Ciclo da ACQUISTI  -  FRRA 1 ( Parcelle professionisti con RA ) :
 
1.  RILEVAZIONE (apertura) : 
Il modulo Acquisti, dopo l' inserimento del Fornitore, gestirà la causale contabile del professionista (Fornitore soggetto a ritenute) e contabilizzerà una PNota in base alla causale presente in Anagrafica   ( Anagrafica  -  sottoscheda Causali contabili )
 
Se vi sono più causali, rileva la prima e propone le altre per una scelta
 
Attenzione la Causale Contabile rileva la Cassa di Previdenza (Magazzino art. "CP") 
 
 
2.  Pagamento FORNITORE 
chiude la partita del fornitore e genera lo scadenziario erario. 
Click su : visualizza: mostra le scadenze; su  " C " : effettua la chiusura; su Registra : effettua la scrittura contabile del pagamento e chiude la scadenza.
 
 
3.  pagamento ERARIO 
Il pagamento dell’ Erario si effettua utilizzando la causale PAGRAche, prevedendo un’azione di chiusura di una partita Erario in scadenza, mostra le scadenze alla data (propone quella del mese corrente), chiede eventualmente il Fornitore ed in questo caso filtra le scadenze selezionate, se il campo fornitori è vuoto, elabora tutti.
Il pagamento dell'erario è in ogni caso gestito dalla causale PAGRA
 
(scheda vuota in cui è impostata solo l'azione "Chiudi Erario" )
 
Attenzione: eventuali pagamenti parziali, generano scadenze erario parziali, con la seguente formula :
Totale tributo  x  ( Pagato / Totale documento - Tributo )