VENDITE con IVA Sospesa ( in sospensione di imposta )
La causale crea una PNota in cui l'imposta (IVA) non è conteggiata nel riepilogo mese o trimestre, sarà rilevata e conteggiata nel documento di Incasso descritto.
Il Registro IVA annoterà nel primo caso il documento compreso di data e protocollo IVA, ma il dato non parteciperà alla somma.
Il successivo pagamento riprenderà il documento rilevando lIVA a debito.
FEIS - Fattura emessa con IVA sospesa :
1. In Altri dati IVA, fleggare "Sospensione di imposta"
2. Variare il conto Iva vendita in "IVA in sospenzione" creando un conto se non esiste
3. Eventuale Registro "IVA in Sospensione di imposta VS " oppure utilizzare il normale registro Vendite
FEIS - Fattura emessa con IVA sospesa :
1. In Altri dati IVA, fleggare "Sospensione di imposta"
2. Variare il conto Iva vendita in "IVA in sospenzione" creando un conto se non esiste
3. Eventuale Registro "IVA in Sospensione di imposta VS " oppure utilizzare il normale registro Vendite
Nota :
Nell'esempio il reg. IVA utilizzato è "VS" come per "INCIS" Il Cliente, in anagrafica, nella sch. Contabile, dovrà avere il Flag "IVA Sospesa" l'elenco dei clienti, infatti, conterrà solo quelli con il flag attivo.
INCIS - Incasso da Cli con IVA sospesa :
1. Duplicare la causale " INC " Incasso da Clienti, variando il "Tipo contabile" in "Inc FE Sosp "
2. Inserire nei movimenti contabili la rilevazione dell' IVA con il giroconto dell' Iva sospesa
3. Nel Riepilogo IVA periodica sarà rilevata e contabilizzata l' Iva sospesa da versare
Nota : Le causali con Tipo contabile "Inc FE Sosp" filtreranno i Clienti con in anagrafica il flag attivo su "IVA Sospesa"
