Anagrafica AGENTI sia interni (Risorse : dipendenti o collaboratori) sia esterni (Fornitori).
Nel caso di Agenti Fornitori, richiamare il codice dell'anagrafica Fornitore.
Se la Modalità di calcolo è impostata su "Tipo articoli x Tipo clienti" , la scheda collegata richiama il Listino.
GESTIONE AGENTI : Verifiche preliminari
In Magazziono - Listini, impostare Tipo Cliente e Tipo Articolo, quindi creare il Listino.
Ad ogni Artt. di magazzino indicare il tipo articolo
Ad ogni Cliente indicare : il Tipo cliente, l' Agente assegnato, le banche Azienda e di appoggio
Verificato quanto sopra, ad ogni vendita, nel rigo di dettaglio, sarà indicata la provvigione e lo scadenziario riporterà le banche predefinite
Lanciando "Crea Ordine Agente" raranno riepilogate le vendite dei Clienti collegati all'Agente per il mese precedente
Notare l'articolo di Magazzino - Servizio " AG_PR " Agenti Provvigioni e la descrizione con gli estremi delle Fatture Emesse riepilogate (Nr. Rif., Nr. Fattura, Imponibile e % provvigione) che determinano l'imponibile in ordine.
Gli Ordini del Fornitore "Agente Rossi" sono pronti per essere inviati a Fatture al ricevimento del documento fiscale.