La pianificazione in NPS è possibile farla in tre fasi successive
1. SINTETICA Pianificato : quanto costerà
Da Anagrafica PRG, o dalla sch. Pianificazione, o dalla scheda Budget, si inserisce la pianificazione sintetica di progetto da presentare all' Ente gestore del progetto. Per ogni conto del Piano Finanziario si inserisce il Budget o Costo previsto.
2. DETTAGLIO generico : Quale Tipo di fornotore o risorsa, Quanto (ore, giorni, costo unitario e totale
Prg Ammesso - dopo l'approvazione e prima dell'inizio del progetto, la pianificazione sintetica viene trasformata in pianificazione dettagliata utilizzando gli Indicatori
Fornitori e Risorse GENERICHE ossia il tipo (operai, docenti, progettisti, ecc.)
3. DETTAGLIO specifico : Prg in corso di esecuzione. CHI : fornotore o risorsa e Quanto
Fornitori e Risorse SPECIFICHE ossia il Cognome e Nome o Ragione sociale.
Gli indicatori creano un Contratto per ogni Fornitore, Docente, risorsa e relativo Ordine.
Nel caso si vogliono raggruppare più progetti per il Fornitore/Risorsa, si crea un Ordine collegato ad un contratto per ogni Risorsa o Fornitore. Quindi le informazioni di analitica saranno solo sugli Ordini.
I Contratti avviano il Ciclo passivo con gli Ordini cui segue :
Gestione Prg : Il documento ricevuto (ddt, fattura, avv.parcella o altro) o la busta paga inserita da Stipendi, rilevano costo e quantità a consuntivo - Il documento genera la prima nota contabile (scadenziari, ecc.)- La prima nota genera le ripartizioni su Prg e relativi conti del P.Finanziarioe e/o delle Attività
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PRIMI PASSI - per chi inizia, passo passo cosa fare
Da CONTRATTI, lanciando la "Generazione Contratti e Ordini da Indicatori" vengono analizzati i progetti ammessi con indicatori.
Selezionando i progetti, sono proposti i Fornitori, Docenti e Risorse di cui generare i Contratti. Infine possiamo selezionare i contratti da cui generare gli Ordini ed avviare il ciclo passivo.
Notare che le ripartizioni sono ereditate dalla pianificazione (indicatori).
Contratti For.Ris. img
Selezionando in Progetto, CdC o Commessa, sono proposti per la selezione del codice solo quelli pianificati con gli indicatori.
Su "Genera contratti" si attiva la sheda a dx con l'elenco dei contratti generati. Selezionati i contratti su "Genara ordini" si evidenziano in basso gli estremi dei documenti
.... ecco un Ordine generato dal contratto, notare il ragruppamento per Piano Finanziario/Attività. se gli ordini non sono stati fatti per ogni singolo P.F. ...... ereditando le ripartizioni pianificate
