FR DR - Fatture DA RICEVERE
FR DR N - Nota credito da Ricevere : Dare Fornitore Fatt. da ricevere - Avere Costo
FR DR R - Fattura Ricevuta (a seguito Fattura da ricevere)
Nella creazione dello scadenziario Fornitore non sarà detratto il dare con Tipo conto "F.da Ricevere"
FR DR RN - Nota credito Ricevuta a seguito FRDRN
Dare Fornitore - Avere :
Fornitori, Fatt. da ricevere
Costo eventuale differente non rilevato con FRDRN
IVA Acquisti con "Segno IVA Negativo" (Altri dati IVA)