Fatture ricevute UE
|
Creare una causale contabile del tipo sotto riportata "FRV " duplicando la causale FR, nella sottoscheda "Altri dati IVA" spuntare "Operazione CEE" e indicare il Registro Annotazione "Vendite CEE" che precedentemente si è creato (vedi REGISTRI IVA )
Eventualmente creare un apposito Registro IVA Vendite " VC " per le annotazioni CEE
|
 |
|
La registrazione contabile crea un corrispondente movimento di vendita utilizzando il registro IVA predefinito
" VC "
|
 |
|
Attivando l'icona "€" evidenziata, è possibile leggere il reg. Iva annotazioni Acquisti UE
|
 |
La Fattura Emessa (Autofattura)sarà creata e salvata per come la Fattura di acquisto, sarà inoltre archiviata in PDF nel percorso Documenti di Vendita - Naturalmente il Fornitore della Fatt. di Acquisto nella F. Vendita sarà il Cliente. Attività 1006.12 DRN
FA Reverse Charge
La spunta su "operazioni cee" creerà un movimento corrispondente di vendita.
Attenzione : creare un Codice IVA con la spunta "Reverse charge"
Esempio : La ditta Verdi snc, soggetto subappaltatore, emette per le prestazioni effettuate nei confronti della ditta GEMAR srl - azienda NPS, una fattura di 10.000 Euro.
Sulla fattura verrà riportata la dicitura “Fattura senza addebito dell IVA ai sensi dell art. 17, comma 6, DPR n. 633/72.”
La ditta GEMAR, soggetto appaltatore, integra la fattura ricevuta annotando sulla stessa l iva di competenza: imponibile 10.000 euro - iva 20% 2.000 euro
La fattura così integrata va annotata nel registro iva acquisti e nel registro iva vendite.
Attività 1006.12 : L'autofattura sarà intestata all' Azienda lanciando un report dal modulo Acq.Ven. in fase di contabilizz.
L' imponibile sarà sostituito dalla contropartita del Fornitore in anagrafica e, in mancanza, da parametri generali, servizi
FE Fattura Emessa - Reverse charge
La causale FE Vendite UE o R.C. potrà essere duplicata dalla causale FE (nessuna spunta nella sottoscheda "Altri dati IVA" "Operazione CEE")