ver. 1503.06
La scheda permette di inserire velocemente i corrispettivi giornalieri del mese per la Causale, su salva sarà poi creato un movimento di Pnota per ogni giorno
1. Causale contabile (vedi sotto )
2. Data inizio inserimento corrispettivi (mese)
3. Corrispettivi per giorno e aliquota (vedi codici IVA corr.)
4. Eventuale Credito e relativa nota (vedi NB. causale contabile)
5. Nr.Riferim. PNota giornaliera creata
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PARAMETRI Generali - SERVIZI :
S.scheda IVA Corrispettivi
Inserire il conto IVA da Corrispettivi
Inserire il conto Credito da corrispettivi
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PARAMETRI - Contabilità : Codici IVA
Inserire uno o più codici IVA Corrispettivi
PARAMETRI - Contabilità :
Causali contabili COR
 NB.: l'ultimo rigo deve essere di tipo "Libero"
solo così sarà gestito eventuale Credito da corrispettivi
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E' possibile inserire per lo stesso mese, più schede con causali diverse (e quindi con reg. Iva diverso).
I corrispettivi del giorno inseriti, su salva, creano la Pnota e aggiornano il relativo Nr.Rif. (attivo il doppio click);
Su modifica, i corrispettivi con Nr.rif. sono visibili in sola lettura; sarà possibile inserire il corrispettivo giorni seguenti.
In input nella griglia è abilitata solo la colonna "Corrispettivi" oltre alla colonna "Nota" che sarà riportata nel dettaglio della Pnota.
Note : accetta le causali contabili solo dei Corrispettivi (il cui codice Registro Iva inizia per C )
Potrà essere prevista nella causale la generazione dello scadenziario clienti con o senza il giroconto dell'incasso