HELP  Sistema NPS    
 
×
Menu
Indice
   vai a :    Prima nota              Traduci in inglese
 
Documenti Ricevuti ed Emessi
Inserendo la causale contabile ed il Totale documento, sono calcolati il dettaglio e castelletto IVA oltre ai dati della sez. contabile .
 
Salvando il movimento viene generato lo scadenziario in base alle modalità di pagamento in : anagrafica clienti o fornitori o, in mancanza, in : Parametri - Generali - Servizi - Scheda: Contabilita
 
Nota : Anche le contropartite proposte (conto merce o servizi del piano dei conti) sono lette prima in : anagrafica Cli./For., poi in SERVIZI e quindi nel modello contabile.
 
Note Credito Ricevute ed Emesse
Se la causale contabile nella s. scheda "Altri dati IVA"  ha il segno Iva "Negativo" con i regativi conti PdC, lo scadenziario Cli.For. sarà impostato su "Chiude (NdC)"
 
il movimento contabile proporrà le partite aperte (scadenziario) da chiudere con la nota di credito, anche per importi parziali.
 
    Nota Credito Fornitore  : 
     Se la causale di Magazzino è spuntata su Fornitore, allora il DDT Vendita chiederà il Fornitore a cui intestare il DDT
 
 
Fattura Reverse Charge :  Causali contabili : Reverse charge
 
comments powered by Disqus