La rilevazione di costi sostenuti su fatture da ricevere : prima si effettua la rilevazione del costo (ripartibile) o di una quota parte
Tipo FR DR , il dare rileva il Costo e l'avere, il conto di riepilogo del Fornitori, fatture da ricevere", e l'azione dello scadenziario su "Ignora"
poi, alla ricezione della fattura, ( FR DR R )
Si effettua il giroconto del Fornitore e si genera lo scadenziario
Il dare del fornitore, in queto caso, non sarà detratto in quanto il Tipo conto è "F.da Ricevere"
FR DR N - Nota credito da Ricevere :
Dare Fornitore Fatt. da ricevere - Avere Costo
FR DR RN - Nota credito Ricevuta a seguito FRDRN
Dare Fornitore - Avere :
Fornitori, Fatt. da ricevere
Costo eventuale differente non rilevato con FRDRN
IVA Acquisti con "Segno IVA Negativo" (Altri dati IVA)