ACCONTO a Fornitori / Clienti
e successiva registrazione delle Fatture Ricevute/Emesse
nella causale contabile le sezioni : Scadenziario, avranno la sezione : ACCONTO e Condizione pagamento acconti,
in questo caso la priorità non è data alla scheda anagraf. Cli. o For., ma da quella impostata nella causale contabile che deve avere una sola rata.
In sede di registrazione del documento con la causale FEAC (Fatt. Emessa dopo Acconto da Clienti) oppure FRAC (Fatt. Ricevuta dopo Acconto a Fornitori),
sono visualizzate le scadenze per ogni partita (documento) con l'annotazione se trattasi di un ACConto (vedi colonna sulla griglia).
Basta spuntare la colonna " C. " (chiude) propone l'acconto da contabilizzare;
se il documento è superiore all'acconto (partita di acconto) saldato, in PNota - Totale documento, inserire il valore corretto e agire sulla freccia a fianco , aggiorna i dati nella griglia di dettaglio, quindi viene aperta una nuova partita per la differenza.