Scadenziario

Registrando un documento di un Fornitore o cliente viene aperta una partita con le relative rate, importi e data scadenza.

Registrando un pagamento o incasso, le rate vengono chiuse generando il movimento di prima nota.

Effettuando una registrazione da Prima Nota , Acquisti o Vendite, viene proposta, dopo la registrazione del documento, la scheda Chiudi scadenze (partite) che il documento genera in apertura.

Lo scadenziario viene generato su : fornitore, cliente, risorsa, docente, associato ed Erario in base alle modalità di pagamento di cui alle rispettive anagrafiche .

 

Per pagare (chiudere la partita o la rata) basta un click sulla colonna chiudi “ Ch.“ o sul rigo, si può variare l'importo di chiusura ( chiusura parziale ), infine Registra.

la scheda si apre raggruppata per Cli./For., scegliere ed aprire il raggruppamento. E' anche possibile filtrare il Cli.For. (vedi testata), il Tipo di Cli./For., i movimenti di tipo Commerciale o istituzionali ed, infine, quelli Autorizzati.

Le colonne possono (prima di effettuare la selezione) essere personalizzate, raggruppate, ecc..